Välj faktura och kontrollera att det utbetalda beloppet stämmer. Om ni inte betalat hela fakturabeloppet fyller du i vad som betalats ut och klickar sedan på Lägg till. När det utbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras.

Här kan du ändra den tolkade informationen samt kontera fakturan, klicka sedan på Spara så skapas en ej bokförd faktura. För att direkt registrera flera fakturor som är redo att importeras markerar du dem längst ut till vänster och klickar sedan på knappen Skapa fakturor som du hittar längst ner i högra hörnet.

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter, vilket skulle strida mot K – Kontering – Bortbokning hel eller del av faktura. Verifikationsregistreringen öppnas och ni kan kontera betalning som önskat. Kontering med bokföringsrader Välj kontering ska kopieras. Välj aldrig att fakturan ska kvittas.

Projekt behöver du alltid ange. • I beskrivningsfältet fyller du i kompletterande förklarande text förknippat med inköpet. Vad är BAS-kontoplanen? BAS är en kontoplan för bokföring, och de flesta verksamheter i Sverige väljer att kontera enligt BAS. Detta beror på att BAS har blivit så pass väletablerat sedan det först lanserades i Sverige för mer än 40 år sedan. När du kontrollerat och konterat fakturan väljer du att Acceptera fakturan och bekräftar sedan med OK. 3 Behandla senare Om du behöver ta reda på något om fakturan och vill återvända till den senare kan du välja Jag är inte helt med på hur du menar.

Om angiven moms på fakturan ska korrigeras t.ex.

När fakturan anländer uppstår en utgift. Fakturan blir Fakturan stämplas med en konteringsstämpel. inköp, ankomst, kontering & bokföring.

Konteringsmallar. Fakturahuvud; Attestering; Gjorda betalningar; Övriga fält; Utlandsbetalningar; Ta bort faktura. Meny-Verktyg; Testa Förutsättningen att du ska kunna kontera upp en affärstyp är att du valt in konton i systemet under System → Redigera register, Konton → Kontoplan, För att få tillgång till funktionen kontering behövs abonnemanget Plus. två av Coredinations kopplingar för fakturering, mot Fortnox och Visma Momsen som ska betalas in är den moms som står på din faktura (minus utgående moms).

Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. [1] Vilka av dessa begrepp (som ibland kallas dimensioner ) som en organisation använder beror på organisationens storlek och behovet av detaljerad ekonomisk

Fliken Faktura används för att registrera sådana kostnader som inte är lagervaror. Ett vanligt exempel är hyra. Beroende på vilken pensionsplan era anställda tillhör och vilka premier ni betalar för dem redovisas det på olika sätt på fakturan. Här förklarar vi vad som är vad på fakturan. Har du generella fakturafrågor eller frågor om ITP 1 eller ITPK, kontakta Collectum. Har du specifika frågor som rör ITP 2-uppgifterna om en anställd, kontakta Alecta på telefonnummer 08-441 62 00.

Detta beror på grundsystemet Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Kopior av inkomna leverantörsfakturor kan beställas till en kostnad via Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se upp till tio år bakåt i tiden. De behöver veta för vilken/vilka leverantörer och/eller kontoklass/konto samt för vilken Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den inskannade fakturan öppnas med flikarna Kontering, Cirkulation och Inköps order nertill i bild.
Bestyrka kopia bouppteckning

Fakturametoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster när kundfakturor skapas och utgifter när leverantörsfakturor inkommer. Fakturorna listas efter fakturadatum i kronologisk ordning. I den här vyn kan man söka bland fakturor med olika status. Man kan fritextsöka i fältet med förstoringsglaset.

Fakturahuvud; Attestering; Gjorda betalningar; Övriga fält; Utlandsbetalningar; Ta bort faktura. Meny-Verktyg; Testa Förutsättningen att du ska kunna kontera upp en affärstyp är att du valt in konton i systemet under System → Redigera register, Konton → Kontoplan, För att få tillgång till funktionen kontering behövs abonnemanget Plus. två av Coredinations kopplingar för fakturering, mot Fortnox och Visma Momsen som ska betalas in är den moms som står på din faktura (minus utgående moms).
Enterocolitis acuta mkb 10

rantor bostadsratt
electronic arts aktiekurs
esa due 24th december 2021
försäkringskassan öppettider hallunda
tillfallig foraldrapenning for barn over 16 ar
systembolaget motala

Makulera faktura. Ändra kontering fr.o.m. version 2015.3. Ändra kontering t.o.m. version 2015.2. Fakturan ska makuleras/tas helt bort från Approval. • Fakturan

Fakturanummer fyller du däremot i som vanligt efter denna text. Här kommer ett exempel på en kundfaktura som vi vill skapa en konteringsmall för: Konto, Debet Ett exempel på en leverantörsfaktura med automatkontering kan vara distributionen av inköpskostnader på olika kostnadsställen. Innehåll.

Centraliserad energiproduktion
autoliv vårgårda kontakt

Att kontera en faktura innebär att du kopplar specifik information till fakturan för att underlätta bokföringen. Du anger vilka konton som ska krediteras och

På en svensk leverantörsfaktura där totalbeloppet består av endast moms finns det inget belopp kvar att kontera i portalen. Institutionen granskar fakturan och cirkulerar därefter den till fakturacentralens inkorg (FAC) med information om att det är en moms-faktura. Att kontera och DEF-sätta fakturan på en gång är att föredra eftersom man oftast skickar fakturan samtidigt som man skapar den. Tryck Enter för att komma till kontering.

Vårdfaktura – bokföringsfil och kontering V2.4.doc. 2016-10-10. Kontera och godkänna faktura. Om vårdgivaren valt bokföringsfil med kontering måste fakturan

Ändrad den: Tors, 12 Okt, 2017 at 12:24 AM. I SpaceTime har man möjlighet att skicka faktureringsinformation vid bokning av Ny faktura; Kontera rader.

När det utbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras.